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深圳市益嘉包裝制品有限公司“經營計劃與全面預算”項目案例
2021-05-13
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一、公司信息
深圳市益嘉包裝制品有限公司是一家專業(yè)從事中國酒類品牌服務的創(chuàng)意型企業(yè)，總部在深圳龍華，成立于2009年7月21日，擁有集辦公，研發(fā)銷售等核心部門機構，辦公場地1000多平方米。旗下?lián)碛猩钲谑泻险放圃O計有限公司、深圳市益嘉包裝制品有限公司，四川省宜賓市銘潤包裝制品有限公司（下設紙禮盒分廠、皮盒分廠、瀘州機加工車間）、山西省汾陽市銘潤包裝制品有限公司四個直屬單位。現(xiàn)生產廠房面積達42000平方米，在職員工1200多人。服務的客戶主要為國內名酒企業(yè)，如五糧液、茅臺、瀘州老窖、劍南春、汾酒、西鳳、杜康、青花瓷、山西汾酒系列等。
二、項目背景
1、企業(yè)業(yè)績增長緩慢，利潤持續(xù)下滑
2、團隊執(zhí)行力以及解決問題能力弱
3、公司沒有預算機制，只有財務報表
4、各部門只完成自己的職能事物，不關注公司經營指標
5、庫存呆滯多，庫存周轉慢
6、生產現(xiàn)場凌亂、工序不合理、浪費大、產值低
7、整個計劃的信息鏈不暢通
8、組織職能不完整，職責定義不清
三、項目實施過程
1、2020年經營目標規(guī)劃；
2、2020年經營計劃與預算管理；
3、組織設計與關鍵能力匹配；
4、人力規(guī)劃與關鍵崗位分析；
5、支撐經營計劃資源復盤規(guī)劃；
6、關鍵業(yè)務流程優(yōu)化；
7、經營目標實現(xiàn)模式固化；
8、月度經營預算與經營分析；
9、組織能力持續(xù)優(yōu)化改善。
四、項目實施成效
1、經營業(yè)績持續(xù)改善，營業(yè)額提升63%
2、利潤率增長2.96%
3、人均產值提升77%
4、計劃達成率提升48%
5、庫存周轉率提升35%
6、沉淀了一套經營經營制定與分解模式和預算管理模式
7、搭建了人才引進與培養(yǎng)機制，培養(yǎng)了經營管理人才5人，中層干部10人
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