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浙江云凡攜手遠大方略落地《年度經(jīng)營計劃與預算管理》咨詢項目
2021-05-08
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一、公司信息：
金華云凡網(wǎng)絡科技有限公司，成立于2009年，主營業(yè)務為線上銷售居家日用小商品，經(jīng)營產(chǎn)品多達5000余種、年銷售額一直處在行業(yè)較前位置。公司下設總經(jīng)辦、運營部、設計部、自運營中心、阿里巴巴事業(yè)部、客服部、人事行政部、財務部、采購部、倉儲部，現(xiàn)有員工近400人，年產(chǎn)值8個億。
二、項目背景：
1、企業(yè)業(yè)績增長慢，利潤下滑
2、組織職能不完整，職責定義不清
3、公司沒有預算機制，只有財務報表
4、核心高管團隊對目標的理解、認同存有凝
5、銷售團隊與供應鏈團隊之間的相互信應及有效配合待提升
6、客戶結構過于簡單，新客戶上量受限
7、各部門只完成自己的職能事物，不關注公司經(jīng)營指標
三、項目實施過程：
1、客戶分析、客戶定位、客戶價值分析與客戶分級管理，明確重點客戶及客戶管理策略;
2、構建產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品定位、產(chǎn)品開發(fā)與產(chǎn)品運營管理，提升產(chǎn)品價值力;
3、完善組織架構，明確組織職能
4、研討、制定、推行年度經(jīng)營計劃體系
5、銷售目標與銷售策略設定，明確各職能部門價值目標與目標實現(xiàn)支撐計劃;
6、構建經(jīng)營預算與財務核算系統(tǒng)，用預算思維與財務核算思維支撐經(jīng)營能力提升;
7、梳理組織結構與實現(xiàn)人才盤點，優(yōu)化支撐經(jīng)營目標的人才資源預算與規(guī)劃系統(tǒng);
8、全面預算體系構建：根據(jù)戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃分解情況，梳理公司費用科目，預算模式設計，推行全面預算管理體系。
四、項目實施成效：
1、營業(yè)額提升50%
2、凈利潤率增長3.36%
3、組織效率提升39%
4、沉淀了一套人才培養(yǎng)復制模式
5、培養(yǎng)了7名經(jīng)營管理人才,16名中高層干部
6、梳理了一套完整的業(yè)務流程，提升了公司業(yè)務作戰(zhàn)能力
7、沉淀一套年度經(jīng)營計劃與預算管理模式，提升了公司持續(xù)盈利能力
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